PROVVEDIMENTI INCARICATI DI P.O. – AREA AMM.VA/CONTABILE
ART. 23, C.1 e 2, D.LGS. N. 33/2013
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ESTREMI ATTO |
DATA | DITTA | OGGETTO E CONTENUTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI FASCICOLO |
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Determina n. 01/ Area Amm.va/Contabile |
05/01/2016 |
Nebrodi Ristorazione S.R.L. S.Agata Militello |
Proroga tecnica per fornitura pasto pronto alunni scuola dell’infanzia fino al 29/01/2016 |
€.2.700,00 |
Determina n. 22 del 18/02/2015 Determina n. 116 del 25/09/2015 |
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Determina n. 02/ Area Amm.va/Contabile |
08/01/2016 | Macaluso Michele | Liquidazione somme per la custodia, il mantenimento e cure di un cane randagio | €. 164,70 | Delibera di G.C. n. 120 del 31/08/2015 |
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Determina n. 03/ Area Amm.va/Contabile |
11/01/2016 | Economo Comunale | Rimborso buoni economati IV° trimestre 2015 | €. 4.646,94 | Delibera n. 3 del 12/01/2015 |
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Determina n. 04/ Area Amm.va/Contabile |
11/01/2016 |
ITALSOFT S.R.L. Potenza Picena (MC) |
Acquisto software per l’adeguamento Art. 1 comma 32 legge 190/2012 | €. 385,52 | Delibera di G.C. n.5 del 08/01/2016 |
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Determina n. 05/ Area Amm.va/Contabile |
05/01/2016 | Approvazione bando di gara, capitolato d’oneri e tabelle dietetiche per fornitura pasto pronto alunni scuola dell’infanzia. Anno 2015/2016. Determina a contrattare | €. 15.000,00 | Delibera di G.C. n. 168 del 11/11/2015 | |
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Determina n. 06/ Area Amm.va/Contabile |
15/01/2016 | Letterio Salpietro | Conferimento Incarico per lo svolgimento delle funzioni di medico competente ai sensi del T.U. 81/08 per anni uno | €. 3.500,00 | Delibera di G.C. n. 169 del 20/11/2015 |
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Determina n. 07/ Area Amm.va/Contabile |
19/01/2016 | Omissis | Liquidazione indennità di mansioni prevista dell’art. 9, 1° comma della legge 23.09.1985, n. 113 – Anno 2015 | €. 1.139,28 | Legge 113/85 circolare Ministero del Tesoro n. 84/1992 |
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Determina n. 08/ Area Amm.va/Contabile |
20/01/2016 | Tipografia Zangara Bagheria | Approvazione verbale di gara – Aggiudicazione provvisoria – Aggiudicazione definitiva. – Fornitura materiale di stato Civile – Anagrafe ed elettorale anno 2016. | € 1.050,37 | Delibera di G.C. n.134 del 18/09/2015 |
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Determina n. 09/ Area Amm.va/Contabile |
20/01/2016 | Omissis | Liquidazione assegno civico comunale anno 2015 -III turno | €. 7.200,00 |
Delibera di G.C. n.213 del 19/12/2014 Determina n. 52 del 14/05/2015 Determina n. 57 del 3/06/2015 |
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Determina n. 10/ Area Amm.va/Contabile |
21/01/2016 | Cooperativa Sociale “Orsa Maggiore” Aci Catena | Liquidazione somma servizio assistenza domiciliare anziani mese di Novembre e Dicembre | €. 12.742,65 |
Delibera di G.C. n. 164 del 30/12/2013 |
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Determina n. 11/ Area Amm.va/Contabile |
21/01/2016 | Dott. Bondì Francesco | Liquidazione compenso per attività di componente nucleo di valutazione anno 2015 | €. 2.581,89 | Determina sindacale n. 4 del 05/02/2014 |
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Determina n. 12/ Area Amm.va/Contabile |
25/01/2016 | Coop. Sociale CO.SER a.r.l. Viagrande (CT) | Affidamento diretto del servizio di assistenza igienico – personale alunno diversamente abile | €. 2.096,64 | Delibera di G.C. n. 08 del 13/01/2016 |
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Determina n. 13/ Area Amm.va/Contabile |
27/01/2016 | Economo Comunale | Impegno spesa per il funzionamento del Servizio Economato I° Trim. 2016 | €. 7.746,00 |
Determina di Affidamento n. 1 del 02/01/2001 Delibera di assegnazione n. 03 del 08/01/2016 |
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Determina n. 14/ Area Amm.va/Contabile |
29/01/2016 | HDI Assicurazioni – Agenzia Generale di Castelbuono | Polizza assicurativa RCT in favore dei lavoratori Socialmente utili, occupati in mansioni amministrative | €. 200,00 | Delibera di G.C. n. 212 del 30/12/2015 |
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Determina n. 15/ Area Amm.va/Contabile |
02/02/2016 | Dott. Meli Domenico | Liquidazione compenso Revisore dei Conti relativi ai mesi di Ottobre, Novembre, e Dicembre 2015 | €. 1.327,50 |
Delibera di C. C. n. 54 del 27/10/2014 Determina Area/Contabile n. 3 del 08/01/2015 |
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Determina n. 16 Area Amm.va/Contabile |
02/02/2016 | UnipolSai Assicurazioni | Liquidazione polizza RCA e polizza infortunio conducente Fiat Panda EZ 175 NG CIG: ZA814FEB22 | €. 599,82 | Determina n. 45 del 16/06/2015 |
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Determina n. 17 Area Amm.va/Contabile |
02/02/2016 | Cartil SRL Unipersonale | Liquidazione fattura per fornitura di n. 15 Pen Driver USB NILOX 8 GB CIG: Z6C17D78C | €. 105,23 |
Delibera di G.C. n. 203 del 30/12/2015 Determina Area Amm.va/Contabile n. 110 del 31/12/2015 |
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Determina n. 18 Area Amm.va/Contabile |
02/02/2016 | Agenzia HDI Assicurazioni Castelbuono | Liquidazione polizza assicurativa laboratori educativi Sesamo | €. 225,00 | Determina di Affidamento n. 11 del 05/02/2015 |
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Determina n. 19 Area Amm.va/Contabile |
02/02/2016 | Comune di Mistretta | Distretto Socio Sanitario n. D/29 – Cofinanziamento per l’erogazione del Buono socio sanitario 2015 | €. 382,92 | L.R. n. 10 del 31/07/2003 |
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Determina n. 20 Area Amm.va/Contabile |
03/02/2016 | Omissis | Attribuzione assegno al nucleo familiare anno 2015 Legge 448/98 art. 65 | €.14.695,20 | |
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Determina n. 21 Area Amm.va/Contabile |
03/02/2016 | Comune -Regione Sicilia e Provincia di Messina | Ripartizione somme derivanti dalle entrate rilascio tesserino raccolta funghi epigei: Liquidazione del 30% alla Regione Sicilia e del 20% alla Provincia Regionale di Messina . Anno 2015 | €. 15,00 | Delibera di G.C. n. 131 del 11/12/2007 |
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Determina n. 22 Area Amm.va/Contabile |
03/02/2016 |
TELECOM ITALIA S.P.A. |
Impegno spesa per pagamento fatture VI ^ BIM 2015 | €. 2.518,17 | |
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Determina n. 23 Area Amm.va/Contabile |
05/02/2016 | Società Italiana degli Autori ed Editori Direzione Generale S.I.A.E. Roma Mandatario S.Agata di Militello | Impegno spesa per il pagamento diritti Siae Carnevale 2016 | €. 716,54 | Delibera di G.C. n.13 del 05/02/2016 |
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Determina n. 24 Area Amm.va/Contabile |
08/02/2016 |
TELECOM ITALIA S.P.A. |
Liquidazione fatture relative al VI° bimestre 2015 | €. 2.518,17 | Determina di impegno nr. 22 del 03/02/2016 |
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Determina n. 25 Area Amm.va/Contabile |
09/02/2016 | Indizione gara per l’affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 31/03/2016 al 31/12/2020. Approvazione bando di gara e disciplinare gara. Determina a contrattare CIG:Z84186ECBA | |||
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Determina n. 26 Area Amm.va/Contabile |
09/02/2016 |
TELECOM ITALIA S.P.A |
Impegno spesa per pagamento fatture anno 2016 | €. 16.000,00 | |
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Determina n. 27 Area Amm.va/Contabile |
15/02/2016 | Consigliere Serruto Pasquale | Liquidazione somme anticipate dal Consigliere | €.537,47 | |
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Determina n. 28 Area Amm.va/Contabile |
16/02/2016 | Indizione concorso per titoli per il rilascio di n. 3 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura. Approvazione schema bando di concorso e domanda di partecipazione | Delibera di C.C. n. 21 del 25/09/2015 | ||
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Determina n. 29 Area Amm.va/Contabile |
16/02/2016 | Raimondi Massimo | Modifica determina n. 102 del 26.08.2015 – conferimento incarico per l’adeguamento del sito istituzionale dell’Ente | €. 900,00 | Delibera di G.C. n. 151 del 28/102015 |
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Determina n. 30 Area Amm.va/Contabile |
16/02/2015 | Enel Energia | Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica anno 2015 | €. 33.080,30 | Delibera di G.C. nr. 26 del 23/02/2013 |
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Determina n. 31 Area Amm.va/Contabile |
17/02/2016 | Geol. Oieni Antonino | Liquidazione saldo per consulenza tecnica di parte nella causa Comune di Tusa Hightel Towers S.p.a. pendente dinanzi al TAR sez. di Catania | €. 1.999,99 | Delibera di G.C. n. 64 del 18/05/2015 |
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Determina n. 32 Area Amm.va/Contabile |
17/02/2016 | Soluzione S.R.L. | Liquidazione fattura per la fornitura corsi di formazione anticorruzione – CIG: ZBD17590EB | €.290,00 | Determina di affidamento n. 103 del 30/11/2015 |
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Determina n. 33 Area Amm.va/Contabile |
17/02/2016 | La Rosa Ornella | Liquidazione fattura per il noleggio di tre fotocopiatrici multifunzionale – CIG. Z11172202E | €. 121,99 |
Delibera di G.C. n. 177 del 27/11/2015 Determina di affidamento n. 104 del 30/11/2015 |
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Determina n. 34 Area Amm.va/Contabile |
17/02/2016 | Brugali Domiziana | Liquidazione fattura per la fornitura di n.02 custodie per tablet 10 CIG: Z6C17D78C | €. 46,73 |
Delibera di G.C. n. 203 del 30/12/2015 Determina di affidamento n. 111 del n. 31/12/2015 |
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Determina n. 35 Area Amm.va/Contabile |
17/02/2016 | Biasin Denis & C snc | Liquidazione fattura per la fornitura di n. 01 XENYX Q802USB – EU – CIG: Z6C17D78C | €. 89,00 | Delibera di G.C. n. 203 del 30/12/2015 determina di affidamento n. 113 del 31/12/2015 |
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Determina n. 36 Area Amm.va/Contabile |
17/02/2016 | La Rosa Ornella | Liquidazione fattura per la fornitura di n. 07 termoconvettori – CIG. Z961726E30 | €. 256,20 |
Delibera di G.C. n. 170 del 20/11/2015 Determina di affidamento n. 105 del 30/11/2015 |
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Determina n. 37 Area Amm.va/Contabile |
17/02/2016 | Segretario Comunale | Liquidazione somme spettanti al Comune di S.Stefano di Camastra relativo al IV° trimestre a saldo anno 2015 – Convenzione per il servizio in forma associata dell’ufficio di Segretario Comunale | €. 14.541,75 | Delibera di G.C. n. 37 del 11/09/2012 |
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Determina n. 38 Area Amm.va/Contabile |
17/02/2016 | Q8 QUASER S.R.L. | Liquidazione fatture per la fornitura di gasolio da riscaldamento per la scuola elementare e media di Tusa Centro – CIG: Z6C16CB2DF | €. 7.999,74 | Delibera di G.C. n. 157 del 28/10/2015 |
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Determina n. 39 Area Amm.va/Contabile |
18/02/2016 | Utenti Vari – Alunni scuole medie superiore | Liquidazione trasporto alunni mese: Dicembre 2015 | €. 10.943,12 | Delibera di G.C. n. 167 del 11/11/2015 |
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Determina 40 Area Amm.va/Contabile |
18/02/2016 | Tipografia Zangara Soc. Coop a.r.l. – Bagheria | Fornitura materiale Stato Civile – Anagrafe ed elettorale Anno 2016 Liquidazione fattura | €. 733,24 |
Delibera di G.C. n. 134 del 18/09/2015 Determina n. 08 del 20/01/2016 |
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Determina n. 41 Area Amm.va/Contabile |
18/02/2016 | Nebrodi Ristorazione S.R.L. S.Agata Militello |
Approvazione verbale di gara – Aggiudicazione provvisoria – aggiudicazione definitiva. Fornitura pasto pronto agli alunni della Scuola dell’infanzia anno scolastico 2015/2016. CIG: Z2E17F86D0 |
Delibera di G.C. n.05 del 11/06/2016 |
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Determina n. 42 Area Amm.va/Contabile |
18/02/2016 | Libreria Lorenzo Misuraca dei F.lli Misuraca s.a.s. Cefalù | Liquidazione buono libro anno scolastico 2015/2016 | €. 61,97 | |
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Determina n. 43 Area Amm.va/Contabile |
22/02/2016 | Enel Sole |
Liquidazione fatture illuminazione pubblica mese luglio – agosto – settembre – ottobre e novembre 2015 |
€. 86.913,92 |
Rep. n.32/2001 del 08/10/2001 Determina n. 108 del 28/12/2015 |
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Determina n. 44 Area Amm.va/Contabile |
22/02/2016 | Referendum abrogativo concernenti le trivellazioni in mare – 17 aprile 2016. Costituzione ed autorizzazione a prestare lavoro straordinario al personale dipendente periodo dal 23.02.2016 al 22.04.2016 | €. 10.000,00 | ||
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Determina n. 45 Area Amm.va/Contabile |
22/02/2016 | Omissis | Nomina Rup per la gestione del progetto per l’impiego di volontari in servizio civile e per l’attuazione del programma garanzia giovani “Giovani menti attive” | ||
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Determina n. 46 Area Amm.va/Contabile |
23/02/2016 | ARDEL SICILIA | Impegno spesa per partecipazione al corso di formazione “il ciclo degli appalti pubblici di lavori servizi e forniture dopo la legge di stabilità 2016 per gli EE.LL. in Sicilia” | €. 300,00 | |
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Determina n. 47 Area Amm.va/Contabile |
25/02/2016 | Omissis | Attribuzione assegno al nucleo familiare anno 2015. Legge 448/98 art. 65 | €. 1.836,90 | |
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Determina n. 48 Area Amm.va/Contabile |
26/02/2016 | Omissis | Attribuzione assegno di maternità. Legge 448/98 ART. 66 | €. 1.694,45 | |
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Determina n. 49 Area Amm.va/Contabile |
29/02/2016 | Macaluso Michele | Affidamento per la custodia, il mantenimento e cure di un cane randagio per mesi sei | €. 1.000,00 | |
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Determina n. 50 Area Amm.va/Contabile |
01/03/2016 | Telecom Italia S.P.A | Liquidazione fatture relative al I° bimestre 2016 | €. 2.516,72 | Determina di impegno n. 26 del 09/02/2016 |
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Determina n. 51 Area Amm.va/Contabile |
01/03/2016 | Coop. sociale Onlus”In Cammino” sede Barcellona P.G. | Liquidazione somme alla Coop. per retta ricovero disabile psichica anno 2015 | €. 20.622,18 |
Determina n. 137 del 5/12/2014 Delibera di G.M. n. 156 del 28/10/2015 |
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Determina n. 52 Area Amm.va/Contabile |
07/03/16 | Impegno spesa per gli adempimenti elettorali connessi al Referendum Popolare del 17 aprile 2016 | €. 1.500,00 | ||
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Determina n. 53 Area Amm.va/Contabile |
09/03/16 | Utenti vari | Liquidazione trasporto alunni mese – Gennaio 2016 | €. 11.186,66 | Delibera di G.C. n. 167 del 11/11/2015 |
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Determina n. 54 Area Amm.va/Contabile |
11/03/2016 | Enel Energia | Impegno di spesa per consumo di Energia elettrica anno 2016 | €. 67.462,42 | |
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Determina n. 55 Area Amm.va/Contabile |
11/03/2016 | Enel Sole | Impegno di spesa per il consumo di Energia Elettrica anno 2016 | €. 211.593,48 | Rep. nr 32/2001 |
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Determina n. 56 Area Amm.va/Contabile |
14/03/2016 | La Rosa Ornella | Liquidazione fattura per il noleggio di tre fotocopiatrici multifunzionali – CIG: Z11172202E | €. 243,98 |
Delibera di G.C. n. 177 del 27/11/2015 Determina n. 104 del 30/11/2015 |
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Determina n. 57 Area Amm.va/Contabile |
14/03/2016 | Ditta Levante Sistemi | Revoca determina n. 112 del 31/12/2015 avente per oggetto: Fornitura di n. 01Samsung TAB 4 SM – T535NZ – Tablet, 10.1, 4 GLTE, 16 GB, Android 4,4 – | Determina n. 112 del 31/12/2015 | |
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Determina n. 58 Area Amm.va/Contabile |
18/03/2016 | Dr. Salpietro Letterio | Conferimento incarico per lo svolgimento del corso di formazione, ai sensi del T.U. 81/08 | €. 1.024,80 | Delibera di G.C. n. 204 del 30/12/2015 |
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Determina n. 59 Area Amm.va/Contabile |
18/03/2016 | Dr. Luigi Logiudice | Conferimento incarico per lo svolgimento dei corsi di formazione, ai sensi del T.U. 81/08 | €. 450,00 | Delibera G.C. n. 204 del 30/12/2015 |
| Ordinanza Diringenziale n. 01 | 22/03/2016 | Omissis | Omissis | ||
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Determina n. 60 Area Amm.va/Contabile |
23/03/2016 | Cirino Carbonetto | Liquidazione debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 | € 1.098,00 | Delibera di G.C. n. 36 del 15/12/2015 |
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Determina n. 61 Area Amm.va/Contabile |
23/03/2016 | Giuseppe Caronti | Liquidazione debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 | €. 650,46 | Delibera di G.C. n. 36 del 15/12/2015 |
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Determina n. 62 Area Amm.va/Contabile |
23/03/2016 | Kuwait Petroleum Italia SPA | Liquidazione fatture per rifornimenti effettuati con carta di credito cartissima Q8 | €. 724,32 |
Delibera di G.C. n. 29 del 22/03/2013 Determina n. 30 del 14/05/2013 |
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Determina n. 63 Area Amm.va/Contabile |
23/03/2016 | Kuwait Petroleum Italia SPA | Liquidazione fatture per rifornimenti effettuati con carta di credito cartissima Q8 | €. 328,34 |
Delibera di G.C. n. 29 del 22/03/2013 Determina n. 29 del 14/05/2013 |
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Determina n. 64 Area Amm.va/Contabile |
24/03/2016 | Cartolibreria di Sanguedolce Maria Carmelina di Santo Stefano di Camastra | Liquidazione buoni libro anno scolastico 2015/2016 | €. 867,62 | |
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Determina n. 65 Area Amm.va/Contabile |
25/03/2016 | Vari utenti | Approvazione graduatorie “Borse di Studio” – Legge n. 62/2000 anno scolastico 2014/2015. Circolare Ass.le n. 11/2015 | ||
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Determina n. 66 Area Amm.va/Contabile |
30/03/2016 | Di Stefano Francesco | Affido di un randagio attualmente detenuto presso il canile di Isnello | ||
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Determina n. 67 Area Amm.va/Contabile |
30/03/2016 |
Studio K S.R.l. Reggio Emilia |
Assistenza e manutenzione software Area: Tributi Protocollo, Messi/Albo, Pubblicazione Web, Conservazione documentale – Anno2016 | €. 6.600,20 | Determina n. 34 del 25/03/2016 |
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Determina n. 68 Area Amm.va/Contabile |
31/03/2016 | Navigaliberamente S.r.l. | Affidamento fornitura di servizio connettività internet Wdsl per anni due | €. 2.1996,00 | Delibera di G.C. n. 36 del 25/03/2016 |
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Determina n. 69 Area Amm.va/Contabile |
31/03/2016 | Nebrodi Ristorazione SRL S.Agata di Militello | Liquidazione fatture per fornitura pasto pronto agli alunni scuola materna anno scolastico 2014/2015 | €. 6.555,72 | Determina n. 116 del 25/09/2015 |
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Determina n. 70 Area Amm.va/Contabile |
31/03/2016 | Enel Sole | Liquidazione fatture illuminazione pubblica mese di dicembre 2015 e mese gennaio e febbraio / 2016 | €. 52.898,37 | Rep n. 32 del 08/10/2001 |
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Determina n. 71 Area Amm.va/Contabile |
31/03/2016 | Enel Energia | Liquidazione fatture per fornitura di Energia Elettrica mese gennaio – febbraio e marzo 2016 | €. 26.335,11 | Delibere di G.C. n. 26 del 23/02/2013 |
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Determina n. 72 Area Amm.va/Contabile |
31/03/2016 | Telecom Italia S.P.A. | Liquidazione fatture relative al II° bimestre 2016 | €. 1.900,82 | Determina di impegno n. 26 del 09/02/2016 |
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Determina n. 73 Area Amm.va/Contabile |
05/04/2016 | Dott. Domenico Meli | Liquidazione compenso Revisore dei Conti relativo al mese di settembre 2015 | €. 442,50 | Delibera di C.C. n. 54 del 27.10.2014 |
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Determina n. 74 Area Amm.va/Contabile |
06/04/2016 | Telecom Italia S.P.A. | Liquidazione fatture relative al periodo dal 01/12/2015 al 31/01/2016 | €. 314,38 | Determina di impegno n. 26 del 09/02/2016 |
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Determina n. 75 Area Amm.va/Contabile |
07/04/2016 | Rimborso buoni Economato I° Trimestre 2016 | €. 4.160,22 |
Determina sindacale n. 1 del 02/01/2001 Delibera n. 03 del 12/01/2015 |
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Determina n. 76 Area Amm.va/Contabile |
07/04/2016 | Impegno spesa per il funzionamento del Servizio Economato II° trimestre 2016 | €. 7.746,00 |
Determina sindacale n. 1 del 02/01/2001 Delibera di G.C. n. 3 del 08/01/2106 |
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Determina n. 77 Area Amm.va/Contabile |
07/04/2016 | Società Italiana degli Autori ed Editori Direzione Generale Siae Roma mandatario S.Agato di Militello | Liquidazione somma per pagamento diritti siae Carnevale 2016 | €. 710,52 |
Determina di impegno spesa n. 23 del 5/02/2016 Delibera di G.M. n. 13 del 5/2/2016 |
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Determina n. 78 Area Amm.va/Contabile |
07/04/2016 | Associazione FEE Italia | Liquidazione fattura per l’adesione Programma Ecoschools – Comune di Tusa a.s. 2015/2016 | €. 1.080,00 | Delibera di G.C. n. 159 del 06/11/2015 |
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Determina n. 79 Area Amm.va/Contabile |
07/04/2016 | Responsabile dell’Area Amm.va/Contabile | Liquidazione indennità di risultato anno 2012 e anno 2013 | €. 3.486,11 | |
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Determina n. 80 Area Amm.va/Contabile |
07/04/2016 | Responsabile dell’Area Tecnica | Liquidazione indennità di risultato anno 2012 e anno 2013 | €. 4.500,00 | |
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Determina n. 81 Area Amm.va/Contabile |
07/04/2016 | Responsabile dell’Area di Vigilanza | Liquidazione indennità di risultato anno 2013 | €. 240,00 | |
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Determina n. 82 Area Amm.va/Contabile |
12/04/2016 | Approvazione graduatoria provvisoria servizio assegno civico comunale anno 2016 | Delibera di G.M. n. 191 del 8/12/2015 | ||
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Determina n. 83 Area Amm.va/Contabile |
12/04/2016 | Liquidazione performance anno 2012/2013 – personale area Amm.va/Contabile | |||
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Determina n. 84 Area Amm.va/Contabile |
15/04/2016 | Attivazione assegno civico comunale anno 2016. Impegno spesa | Delibera di G.C. n. 191 del 28/12/2015 | ||
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Determina n. 85 Area Amm.va/Contabile |
15/04/2016 | Dr. Broker S.P.A con sede in Messina | Affidamento fornitura polizza RCT ed infortuni Assegno Civico Comunale 2016 | €.465,00 | Art . 125 decreto Legislativo n. 163/2006 art. 3 lett.B |
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Determina n. 86 Area Amm.va/Contabile |
15/04/2016 | Avv. Lucia Di Salvo | Liquidazione acconto all’Avv. Lucia Di Salvo – Ricorso in appello dinanzi al CGA avverso sentenza del Tar Sicilia Catania nel ricorso proposto da Iudicello Nunziata | €.1.459,12 | Delibera di G.M. n. 26 dell’11/03/2016 |
|
Determina n. 87 Area Amm.va/Contabile |
18/04/2016 | Macaluso Michele | Liquidazione somme per la custodia, il mantenimento e cure di un cane randagio | €. 170,19 | Delibera G.C. n. 16 del 19/02/2016 |
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Determina n. 88 Area Amm.va/Contabile |
19/04/2016 | Impegno spesa per onorari fissi e rimborso spese ai componenti sei seggi – Referendum abrogativo concernente le trivellazioni in mare – 17 aprile 2016 | €. 2.777,60 | ||
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Determina n. 89 Area Amm.va/Contabile |
21/04/2016 | Impegno spesa per invio fatture, tramite raccomandata,servizio Acquedotto | €. 1.000,00 | ||
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Determina n. 90 Area Amm.va/Contabile |
22/04/2016 | Assegnazione straordinario all’economo per acquisto materiale. Servizio assegno civico comunale anno 2016. Impegno spesa | €. 800,00 | Delibera di G.C. n. 191 del 28/12/2015 | |
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Determina n. 91 Area Amm.va/Contabile |
22/04/2016 | Agenzia delle Entrate | Impegno spesa per registrazione contratto di locazione immobile adibito a caserma dei carabinieri, presso l’agenzia delle entrate di Messina Annualità dal 03/12/2015 | €. 1.075,59 | Rep. n. 1177 del 29/01/1999 |
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Determina n. 92 Area Amm.va/Contabile |
22/04/2016 | Agenzia delle Entrate | Rimborso contributo unificato per ricorso in appello dinanzi al CGA avverso la sentenza del Tar Sicilia Catania nel ricorso Proposto da Iudicello Nunziata, anticipato dall’Economo Comunale | €. 975,00 | Delibera di G.M. n. 26 del 11/03/2016 |
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Determina n. 93 Area Amm.va/Contabile |
27/04/2016 | Cooperativa Sociale CO.SER.A.R.L. | Liquidazione fattura per il servizio di assistenza igienico – personale alunno diversamente abile | €. 728,00 |
Delibera di G.C. n. 08 del 13/01/2016 Determina n. 12 del 25/01/2016 |
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Determina n. 94 Area Amm.va/Contabile |
27/04/2016 | Studio K S.R.L. | Liquidazione fattura per la fornitura gestione passive e attive sui prodotti della suite SICI, configurazione della gestione documentale – CIG: Z6413D0EA0 | €. 1.342,00 | Delibera di G.C. n. 33 del 25/03/2015 |
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Determina n. 95 Area Amm.va/Contabile |
02/05/2016 | Macaluso Michele | Liquidazione somme alla ditta Macaluso Michele per la custodia, il mantenimento e cure di un cane randaggio CIG: Z8518BB695 | €.348,31 | Delibera G.C. n. 16 del 19/02/2016 |
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Determina n. 96 Area Amm.va/Contabile |
02/05/2016 | Servizio Civile Nazionale – Garanzia Giovani. Progetto “Giovani Menti Attive” – Approvazione graduatoria | |||
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Determina n. 97 Area Amm.va/Contabile |
02/05/2016 | Liquidazione spesa per onorari fissi e rimborso spese ai componenti dei seggi – Referendum abrogativo concernente le trivellazioni in mare – 17 aprile 2016 | €. 2.777,60 | ||
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Determina n. 98 Area Amm.va/Contabile |
04/05/2016 | Navigaliberamente S.r.l. |
Liquidazione per fornitura di servizio connettività internet wdsl – mese di aprile 2016 CIG: ZB1927B43 |
€. 91,50 |
Delibera di G.C. n. 36 del 25/03/2016 Determina n. 68 del 31/03/2016 |
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Determina n. 99 Area Amm.va/Contabile |
04/0/5/2016 | Cev | Liquidazione quota associativa anno 2016 al Consorzio Cev di Verona | €. 502,00 | Delibera di G.C. n. 17 del 02/02/2015 |
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Determina n. 100 Area Amm.va/Contabile |
04/05/2016 | Agenzia delle Entrate | Pagamento contributo unificato per ricorso in appello dinanzi al GGA avverso sentenza del TAR Sicilia Catania nel ricorso proposto da Hightel Towers S.P.A. | €975,00 | Delibera di G.M. n. 25 dell’11.03.2016 |
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Determina n. 101 Area Amm.va/Contabile |
04/05/2016 | Associazione Musicale V. Bellini |
Affidamento fornitura servizio Banda Musicale CIG: Z2B19B1284 |
€. 1.650,00 | Affidamento diretto – Art. 5 Regolamento Comunale acquisizione beni e servizi |
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Determina n. 102 Area Amm.va/Contabile |
04/05/2016 | Idealux s.a.s Illuminazione Artistica di Manera Andrea & C. C/da Castello n. 104 Castell’Umberto | Affidamento fornitura illuminazione artistica festeggiamenti in onore di Maria S.S. della Catena CIG: ZF419B13BF | €. 1830,00 | Affidamento diretto – Art. 5 Regolamento Comunale acquisizione beni e servizi |
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Determina n. 103 Area |
05/05/2016 | Aggiornamento inventario generale dei beni – Anno 2015 | |||
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Determina n. 104 Area Amm.va/Contabile |
09/05/2016 | Coop. Sociale CO.SER a.r.l. di Viagrande (CT) | Affidamento diretto del servizio di assistenza igienico – personale alunno diversamente abile CIG: ZOE19C1D3B | €. 931,84 | Delibera di G.C. n. 59 del 06/05/2016 |
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Determina n. 105 Area Amm.va/Contabile |
10/05/2016 | HDI Assicurazione – Agenzia Castelbuono | Liquidazione somme per la polizza assicurativa RCT in favore di tre Lavoratori Socialmente Utili | €. 200,00 |
Delibera G.C. n. 212 del 30.12.2015 Affidamento diretto determina – n. 14 del 29.01.2016 |
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Determina n. 106 Area Amm.va/Contabile |
10/05/2016 | Avv.Ester Daina | Liquidazione acconto all’avv. Ester Daina – Ricorso in appello dinanzi al CGA avverso la sentenza del Tar Sicilia Catania nel ricorso proposto da Hightel Towers S.p.a | €. 1.268,80 | Delibera di G.M. n. 25 dell’11.03.2016 |
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Determina n. 107 Area Amm.va/Contabile |
10/05/2016 | La Rosa Ornella Via Dante n. 9 A/B – 90011 Bagheria (PA) | Fornitura di n.01 stampante ad aghi | €. 1.195,60 | Delibera di G.M. n. 58 del 06/05/2016 |
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Determina n. 108 Area Amm.va/Contabile |
12/05/2016 | Studio K S.r.l. Via M.K – Gandi 24 A. 42143 Reggio Emilia | Giornata di supporto sulle procedere Tributi: CIG: Z121961DEA | €. 610,00 | Affidamento Diretto |
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Determina n. 109 Area Amm.va/Contabile |
13/05/2016 | Utenti Vari | Liquidazione trasporto alunni mesi: febbraio – Marzo 2016 | €. 22.130,26 | Delibera di G. C. n. 167 del 11/11/2015 |
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Determina n. 110 Area Amm.va/Contabile |
17/05/2016 | Omissis | Attribuzione assegno di maternità . Legge 448/98 art. 66 | ||
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Determina n. 111 Area Amm.va/Contabile |
18/05/2016 | Dott. Domenico Meli | Assunzione impegno spesa per pagamento compenso al Revisore dei Conti – Anno 2016 | €. 5.310,00 | Delibera di C.C. n. 547 del 27/10/2014 |
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Determina n. 112 Area Amm.va/Contabile |
18/05/2016 | Pio Maria Grazia | Nomina Responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento per la tenuta, la conservazione e l’aggiornamento del registro delle Unioni Civili | Delibera di C.C. n. 37 del 15.12.2015 | |
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Determina n. 113 Area Amm.va/Contabile |
20/05/2016 | Conti della gestione degli agenti contabili per l’esercizio 2015 – Parificazione | |||
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Determina n. 114 Area Amm.va/Contabile |
26/05/2016 | Impresa TST Project | Rimborso somme per rideterminazione diritti di rogito | €. 88,22 | |
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Determina n. 115 Area Amm.va/Contabile |
26/05/2016 | Asp Messina | Pagamento quota di compartecipazione ricovero in RSA presso “Villa Angela ” – Liquidazione ASP – Messina | €. 2.150,42 | Delibera di G.C. n. 162 del 6/11/2015 |
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Determina n. 116 Area Amm.va/Contabile |
26/05/2016 | Enel Sole | Liquidazione fatture illuminazione pubblica mese di dicembre 2015 e mese gennaio e febbraio/2016 – Ditta Enel Sole. CIG: 6624175A21 | €. 35.265,58 | Determina di impegno n. 55 del 11/03/2016 |
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Determina n. 117 Area Amm.va/Contabile |
26/05/2016 | Tipografia Zangara SoC. Coop a.r.l. – Bagheria | Rilegatura Stato Civile Tusa e Castel di Tusa Anno 2015. Liquidazione fattura. CIG: Z231627021 | €. 326,74 | Determina n. 08 del 20/01/20106 Aggiudicazione definitiva |
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Determina n. 118 Area Amm.va/Contabile |
26/05/2016 | Halley Consulting S.R.L. di Catania | Liquidazione fatture per canone assistenza Sofware – hardware – periodo 01/10/2015 – 31/03/2016 e periodo 01/04/2016 – 30/09/2016. CiG: Z410C24430 | €. 8.784,00 | Determina n. 62 del 28/10/2013 |
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Determina n. 119 Area Amm.va/Contabile |
26/05/2016 | Omissis | Liquidazione contributi integrativi conduttori di abitazione | ||
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Determina n. 120 Area Amm.va/Contabile |
30/05/2016 | Lombardo Pietro Paolo | Referendum 17 Aprile 2016 – Liquidazioni missioni e fattura n. 3/B del 16.04.2016 – CIG: Z621B6CD6 | €. 50,10 | Determina n.52 del 07/03/2016 |
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Determina n. 121 Area Amm.va/Contabile |
31/05/2016 | Cooperativa Sociale CO.SER.A.R.L. | Liquidazione fattura per il servizio di assistenza igienico – personale alunno diversamente abile – CIG: Z70182C569 | €. 1.193,92 | Delibera di G.C. n. 08 del 13/01/2016 |
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Determina n. 122 Area Amm.va/Contabile |
31/05/2016 | Liquidazione fattura al centro addestramento personale Enti Locali Ardel | €. 300,00 | Determina n. 46 del 23/02/2016 | |
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Determina n. 123 Area Amm.va/Contabile |
31/05/2016 | Liquidazione compenso Revisore dei Conti relativo ai mesi di gennaio – marzo e aprile 2016 | €.1.327,50 |
Delibera di C.C. n. 54 del 27.10.2014 Determina n. 111 del 18/05/2016 |
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Determina n. 124 Area Amm.va/Contabile |
31/05/2016 | Q8 Quaser S.R.L. | Liquidazione fatture per la fornitura di gasolio da riscaldamento per la scuola elementare e media di Tusa Centro – CIG:Z6C16CB2DF | €. 7.522,50 | Delibera di G.C. n. 157 del 28/10/2015 |
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Determina n. 125 Area Amm.va/Contabile |
31/05/2016 | ITALSOFT s.r.l. | Liquidazione fattura per l’acquisto sofwater per l’adeguamento art. 1 comma 32 legge 190/2012 – CIG: Z8517F1FC8 |
€. 385,52 |
Determina n. 04 del 11/01/2016 |
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Determina n. 126 Area Amm.va/Contabile |
07/06/2016 | Navigaliberamente S.r.l. | Liquidazione alla ditta per fornitura di servizio connettività Internet Wdsl – mese di maggio 2016. CIG: ZB51927B43 | €. 91,50 |
Delibera di G.C. n. 36 del 25.03.2016 Determina n. 68 del 31/03/2016 |
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Determina n. 127 Area Amm.va/Contabile |
17/06/2016 | Telecom Italia S.P.A. | Liquidazione fatture Telecom Italia s.p.a. relative al III° bimestre 2016 – (Telefonia fissa). CIG: ZD2186EC2E | €. 2.025,28 | Determina di impegno n. 26 del 09/02/2016 |
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Determina n. 128 Area Amm.va/Contabile |
17/06/2016 | Telecom Italia S.P.A. | Liquidazione fatture Telecom Italia s.p.a. periodo dal 01/02/2016 al 31/03/2016. Telefonia Mobile. CIG: ZD2186EC2E | €. 198,58 | Determina di impegno n. 26 del 09/02/2016 |
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Determina n. 129 Area Amm.va/Contabile |
23/06/2016 | Enel Energia | Liquidazione fatture per fornitura di Energia Elettrica da marzo a giugno 2016 | €. 32325,94 | Delibera di G.C. n. 26 del 2013 |
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Determina n. 130 Area Amm.va/Contabile |
30/06/2016 | Società Italiana degli autori ed editori direzione Generale S.I.A.E Roma mandatario di S.Agata di militello | Pagamento diritti Siae programma manifestazioni Estate Alesina 2016. Determina a contrattare e affidamento | €.4.717,25 | Delibera di G.C. n. 92 del 29/06/2016 |
|
Determina n. 131 Area Amm.va/Contabile |
30/06/2016 | La Rosa Ornella | Liquidazione fattura per fornitura di una stampante ad aghi – CIG: Z4919C1F68 | €. 1.195,60 |
Delibera di G.C. n. 58 del 06/05/2016 Determina n. 107 del 10/05/2016 |
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Determina n. 132 Area Amm.va/Contabile |
30/06/2016 | La Rosa Ornella |
Liquidazione fattura per fornitura di noleggio di tre fotocopiatrici multifunzionali – CIG: Z11172202E |
€. 365,96 |
Delibera di G.C. n.177 del 27/11/2015 Determina n. 104 del 30/11/2015 |
|
Determina n. 133 Area Amm.va/Contabile |
30/06/2016 | Segretario Comunale | Liquidazione somme spettanti al Comune di S.Stefano di Camastra relativo al I° trimestre anno 2016 | €. 13.671,30 | Delibera di G.C. n. 37 del 11/09/2012 |
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Determina n. 134 Area Amm.va/Contabile |
30/06/2016 | Studio K S.r.L. |
Liquidazione fattura per l’assistenza e manutenzione software Area: Tributi Protocollo Messi/Albo Pubblicazione Web, conservazione documentale anno 2016. CiG: Z37192B9E |
€. 6.600,20 |
Delibera di G.C. n. 34 del 25/03/2016 Determina n. 67 del 30/03/2016 |
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Determina n. 135 Area Amm.va/Contabile |
30/06/2016 | Sammataro Gaspare | Rimborso somme erroneamente versate per spostamento contatore | €. 165,78 | |
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Determina n. 136 Area Amm.va/Contabile |
30/06/2016 | La Rosa Ornella | Liquidazione fattura per il noleggio di tre fotocopiatrici multifunzionali – | €. 121,99 |
Delibera di G.C. n.177 del 27/11/2015 Determina n. 104 del 30/11/2015 |
|
Determina n. 137 Area Amm.va/Contabile |
30/06/2016 | Revisore dei Conti | Liquidazione compenso relativo al mese di maggio 2016 | €. 442,50 |
Delibera di C.C. n. 54 del 27/10/2014 Determina n.111 del 18/05/2016 |
|
Determina n. 138 Area Amm.va/Contabile |
30/06/2016 | Omissis | Attribuzione assegno di maternità. Legge 448/98 art. 66 | €. 1.694,45 | |
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Determina n. 139 Area Amm.va/Contabile |
30/06/2016 | Impegno somme per pagamento spese liquidate con ordinanza cautelare del C.G.A. n. 379/2016 – Comune di Tusa c/Iudicello Nunziatina | €. 2.918,24 | ||
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Determina n. 140 Area Amm.va/Contabile |
30/06/2016 | Nomina commissione giudicatrice del 1° concorso “Balconi Fioriti” |
Deliberazione di C.C. n. 9del 23/02/2016 Delibera n.63 del 16/05/2016 |
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Determina n. 141 Area Amm.va/Contabile |
01/07/2016 | Indizione gara per l’affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/07/2016 al 31/12/2016. Approvazione bando e disciplinare di gara. Determina a contrattare. CIG:Z84186ECBA | |||
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Determina n. 142 Area Amm.va/Contabile |
01/07/2016 | Determinazione a contrattare, per l’affidamento del servizio di fornitura strutture di accoglienza per i componenti della missione archeologica diretta dalle Università francesi di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell’affidamento diretto | |||
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Determina n. 143 Area Amm.va/Contabile |
01/07/2016 | P & G s.r.l. sede S.Agata di Militello Via Cairoli,36 | Noleggio gruppo elettrogeno e sistemazione sedie manifestazioni Estate Alesina 2016. Determina a contrattare e affidamento. CIG:ZC91A7BA69 | €. 5.246,00 |
Delibera di G.C. n. 92 del 29/06/2016 Affidamento diretto – art. 36 D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 |
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Determina n. 144 Area Amm.va/Contabile |
07/07/2016 | Liquidazione straordinario elettorale. Referendum popolare del 17 aprile 2016 | €. 7.923,28 | Determina n.44 del 22/02/2016 | |
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Determina n. 145 Area Amm.va/Contabile |
07/07/2016 | Fornitura polizza assicurativa laboratori educativi sesamo dal 01/07/2016 al 31/07/2017 – Determina a contrattare e affidamento. CIG: Z121A7BA1C | €. 225,00 | Art. 36 decreto legislativo n. 50/2016 | |
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Determina n. 146 Area Amm.va/Contabile |
07/07/2016 | Impegno spesa per il funzionamento del servizio economato III° Trim. 2016 | €. 7.746,00 |
Delibera di G.C. n. 03 del 08/01/2016 |
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Determina n. 147 Area Amm.va/Contabile |
07/07/2016 | Impegno spesa anticipazione economo comunale programma manifestazioni estate alesina 2016 | €. 1.500,00 | Delibera di G.C. n. 92 del 29/06/2016 | |
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Determina n. 148 Area Amm.va/Contabile |
12/07/2016 | Omissis | Attribuzione assegno di maternità. Legge 448/98 art. 66 | €. 1.694,45 | |
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Determina n. 149 Area Amm.va/Contabile |
12/07/20146 | Rimborso buoni economato II° trimestre 2016 | €. 5.534,81 | ||
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Determina n. 150 Area Amm.va/Contabile |
15/07/2016 | Idealux di Manera Andrea &C. sede in Castell’Umberto | Liquidazione somme per fornitura illuminazione artistica festeggiamenti in oneri di Maria SS.della Catena. CiG: ZF419B13BF | €. 1.830,00 | Determina n. 102 del 04/05/2016 |
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Determina n. 151 Area Amm.va/Contabile |
15/07/2016 | Telecom Italia S.P.A. | Liquidazione fatture periodo dal 01/04/2016 al 31/05/2016. Telefonia mobile | €. 431,68 | Determina n. 26 del 09/02/2016 |
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Determina n. 152 Area Amm.va/Contabile |
20/07/2016 | Determina a contrattare, per l’affidamento della fornitura di Materiale informatico di importo inferiore alla sogli9a di 40.000 euro, col sistema dell’affidamento diretto. Codice CIG: Z6C17CD78C | Delibera di G.C. n. 203 del 30.12.2015 | ||
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Determina n. 153 Area Amm.va/Contabile |
20/07/2016 | Cooperativa sociale CO.SER.A.R.L. | Liquidazione fattura alla cooperativa sociale per il servizio di assistenza igienico – personale alunno diversamente abile – CIG: Z0E19C1D3B | €.1.135,68 |
Delibera di G.C. n. 59 del 06/05/2016 Determina n. 104 del 09/05/2016 |
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Determina n. 154 Area Amm.va/Contabile |
20/07/2016 | Cooperativa sociale CO.SER.A.R. | Liquidazione fattura alla cooperativa sociale per il servizio di assistenza igienico – personale alunno diversamente abile – CIG: Z70182C569 | €. 174,72 |
Delibera di G.C. n. 08 del 13/01/2016 Determina n. 12 del 25/01/2016 |
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Determina n. 155 Area Amm.va/Contabile |
20/07/2016 | Enel distribuzione S.P.A. – DTR Sicilia – Palermo | Disalimentazione e rialimentazione della connessione MT di pertinenza dell’Enel per procedere alla realizzazione dei lavori di adeguamento della cabina elettrica del depuratore comunale | €. 379,40 | |
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Determina n. 156 Area Amm.va/Contabile |
20/07/2016 | Dott. Meli | Liquidazione compenso Revisore dei Conti relativo al mese di giugno 2016 | €. 442,50 | Delibera di C.C. n. 54 del 27.10.2014 |
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Determina n. 157 Area Amm.va/Contabile |
20/07/2016 | Studio K S.r.l. | Liquidazione fattura per la giornata di supporto sulle procedure tributi – CIG: Z121961DEA | €.610,00 | Determina n. 108 del 12/05/2016 |
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Determina n. 158 Area Amm.va/Contabile |
20/07/2016 | INPS Direzione Prov.le di Messina | Regolarizzazione contributiva INPS anno 2015 | €. 59,78 | |
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Determina n. 159 Area Amm.va/Contabile |
20/07/2016 | Agenzia UnipolSai div. Assicuratrice di S.Agata di M.llo | Rinnovo polizza assicurativa ed infortuni conducente sul mezzo Fiat panda targata EZ175NG – CIG: ZB51AAC856 | €. 567,09 | |
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Determina n. 160 Area Amm.va/Contabile |
25/07/2016 | Patti Giuseppa | Liquidazione compenso per attività di componente nucleo di valutazione anno 2016 | €.1.104,00 | Determina sindacale n.4 del 05/02/2014 |
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Determina n. 161 Area Amm.va/Contabile |
29/07/2016 | Ass.ne musicale V. Bellini | Liquidazione somme per fornitura servizio musicale festeggiamenti di Maria SS. della Catena CIG: Z2B19B1284 | €. 1.650,00 | Determina di affidamento n. 101 del 4/05/2016 |
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Determina n. 162 Area Amm.va/Contabile |
29/07/2016 | Omissis | Liquidazione assegno civico comunale anno 2016 | €. 6.480,00 | Delibera di G.C. n. 191 del 28/12/2015 |
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Determina n. 163 Area Amm.va/Contabile |
01/08/2016 | Dott. Domenico Meli | Liquidazione compenso relativo al mese di febbraio 2016 | €. 442,50 | Delibera di C.C. n. 54 del 27/10/2016 |
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Determina n. 164 Area Amm.va/Contabile |
02/08/2016 | Rendiconto generale delle spese sostenute per il Referendum popolare del 17/04/2016 | €. 10.775,98 | ||
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Determina n. 165 Area Amm.va/Contabile |
02/08/2016 | Utenti Vari | Liquidazione trasporto alunni mesi: Aprile – Maggio – Giugno 2016, e conguaglio anno 2015 | €. 27.134,12 | Delibera di G.C. n. 167 del 11/11/82015 |
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Determina n. 166 Area Amm.va/Contabile |
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Determina n. 167 Area Amm.va/Contabile |
05/08/2016 | Navigaliberamente S.r.l. | Liquidazione alla ditta Navigaliberamente S.r.l. per fornitura di servizio connettività internet wdsl – mese di giugno 2016 | €. 91,50 | Determina di assegnazione n. 68 del 31/03/2016 |
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Determina n. 168 Area Amm.va/Contabile |
05/08/2016 | Navigaliberamente S.r.l. | Liquidazione alla ditta Navigaliberamente S.r.l. per fornitura di servizio connettività internet wdsl – mese di luglio 2016 | €. 91,50 | Determina di assegnazione n. 68 del 31/03/2016 |
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Determina n. 169 Area Amm.va/Contabile |
05/08/2016 | Idealux s.a.s. Illuminazione Artistica di Manera Andrea & C. – C/da Castello | Affidamento noleggio e posa in opera illuminazione artistica festeggiamenti in onore di Maria SS. Assunta patrona della città CIG. ZA21ADF8D9 | €. 5.600,00 | Delibera di G.C. n. 114 del 3/08/2016 |
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Determina n. 170 Area Amm.va/Contabile |
05/08/2016 | Determina a contrattare, per l’affidamento del servizio di fornitura materiale sanitario per l’adeguamento ai requisiti richiesti a seguito di riconoscimento delle Bandiere blue | €. 661,94 | ||
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Determina n. 171 Area Amm.va/Contabile |
25/08/2016 | Onofaro Antonio | Contratto Rep. n. 139/2016 – Comune di Tusa . Liquidazione imposta registrazione all’agenzia delle entrate | €. 245,00 | |
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Determina n. 172 Area Amm.va/Contabile |
25/08/2016 | Avv. Costanza Assunta | Liquidazione per la tutela delle ragioni del comune nelle controversie per infrazioni al codice della strada e in opposizione a sanzioni amministrative e cartelle esattoriali | €. 2.692,08 | Delibera di G.C. n. 188 del 21/12/2015 |
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Determina n. 173 Area Amm.va/Contabile |
25/08/2016 | Ditta P& G Costruzioni s.r.l. con sede con sede in S. Agata di Militello Via Cairoli n. 36 | Liquidazione somme per noleggio gruppo elettrogeno -trasporto e sistemazione sedie – Manifestazioni Estate Alesina 2016 CiG: ZC91A7BA69 | €. 5.246,00 | Determina n. 143 dell’1/7/2016 |
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Determina n. 174 Area Amm.va/Contabile |
25/08/2016 | Ditta Doang 1985 s.a.s. | Liquidazione somme per servizio di fornitura struttura di accoglienza componenti missione archeologica Università francesi. Z731A7D346 | €. 2.800,00 | Determina n. 142 del 01/07/2016 |
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Determina n. 175 Area Amm.va/Contabile |
25/08/2016 | Omissis | Attribuzione assegno di maternità. Legge 448/98 art. 66 | €. 1.694,45 | |
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Determina n. 176 Area Amm.va/Contabile |
29/08/2016 | Segretario Comunale | Liquidazione diritti di rogito – anno 2015 | €. 3.618,99 | |
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Determina n. 177 Area Amm.va/Contabile |
30/08/2016 | Cartolibreria Belami Sas di Cascio Eufrosina | Liquidazione buoni libro anno scolastico 2015/2016 | €. 2.603,00 | |
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Determina n. 178 Area Amm.va/Contabile |
05/09/2016 | Idealux s.a.s. di Manera Andrea & C. con sede in Castell’Umberto | Liquidazione somme per noleggio e posa in opera illuminazione artistica festeggiamenti in onore di Maria SS.Assunta. CIG: ZA21ADF8D9 | €. 5.600,00 |
Delibera di G.C. n. 114 del 03/08/2016 Determina n. 169 del 05/08/2016 |
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Determina n. 179 Area Amm.va/Contabile |
09/09/2016 |
ANCI | Liquidazione quota associativa ANCI – anno 2016 | €. 655,67 |
Delibera di G.C. n. 118 del 05/08/2016 Delibera di G.C. n. 137 del 23/09/2016 |
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Determina n. 180 Area Amm.va/Contabile |
09/09/2016 |
Doang 1985 s.a.s Via S.Giuseppe |
Determinazione a contrattare, per l’affidamento del servizio di alloggio e ristorazione, per i relatori del convegno organizzato dal Comune per il giorno 9 settembre sul tema “La Valle dell’Halaesa si interroga crescita economica identità territoriale e rispetto delle regole – virtuosi modelli di sviluppo lontani da falsi miti ed effimere etichette di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell’affidamento diretto |
€.560,00 | |
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Determina n. 181 Area Amm.va/Contabile |
12/09/2016 | Navigaliberamente S.R.l. | Liquidazione per fornitura di servizio connettività Internet Wdsl – mese di agosto 2016. ZB51927B43 | €. 91,50 |
Delibera di G.C. n. 36 del 25/03/2016 Determina n. 68 del 31/03/2016 |
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Determina n. 182 Area Amm.va/Contabile |
13/09/2016 | Nebrodi Ristorazione SRL Sant’Agata di Militello |
Liquidazione fattura mese di gennaio per fornitura pasto pronto agli alunni scuola materna anno scolastico 2014/2015. CIG :Z6410E9D76 |
€. 1.520,55 | Delibera di G.C. n. 139 del 19/09/2014 |
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Determina n. 183 Area Amm.va/Contabile |
15/09/2016 | Franco Rosaria | Legge n. 104/92 e s.m.i. Concessione permesso mensile. | ||
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Determina n. 184 Area Amm.va/Contabile |
15/09/2016 | Omissis | Liquidazione somme per attività assegno civico comunale anno 2016 | €. 432,00 | Delibera di G.C. n. 191 del 28/12/2015 |
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Determina n. 185 Area Amm.va/Contabile |
15/09/2016 | Telecom Italia S.P.A | Liquidazione fatture V° BIM./2016 periodo dal 01/06/2016 al 31/07/2016. Telefonia mobile | €. 413,94 | Determina di n. 26 del 09/02/2016 |
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Determina n. 186 Area Amm.va/Contabile |
15/09/2016 | Telecom Italia S.P.A | Liquidazione fatture IV° bimestre 2016 -Telefonia fissa | €. 1.708,64 | Determina di n. 26 del 09/02/2016 |
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Determina n. 187 Area Amm.va/Contabile |
15/09/2016 | Miceli Nicolò | Determinazione a contrattare,per l’affidamento del servizio di fornitura e collocazione tubi per collegamento acqua a bitubo nei locali di via collegio di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell’affidamento diretto | €. 300,00 | Delibera di G.C. n. 132 del 14/09/2016 |
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Determina n. 188 Area Amm.va/Contabile |
15/09/2016 | Navigaliberamente | Determinazione a contrattare,per l’affidamento del servizio di attivazione connettività internet Wdsl per Hotspot Wi.Fi, locali comunali via Colleggio ex G. di Bono di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell’affidamento diretto | €. 310,00 | Delibera di G.C. n. 131 del 14/09/2016 |
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Determina n. 189 Area Amm.va/Contabile |
21/09/2016 | Navigaliberamente S.r.l. | Liquidazione alla ditta Navigaliberamente S.r.l. per il supporto di teleassistenza annuale sull’infrastruttura informatica altre 15 ore di assistenza sistemistica a richiesta | €. 744,40 |
Delibera di G.C. n. 109 del 27/07/2015 Determina n. 95 del 24.08.2015 |
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Determina n. 190 Area Amm.va/Contabile |
21/09/2016 | Agenzia Dr. Broker s.p.a. con sede in Messina | Liquidazione somme polizza assicurativa RCT ed infortuni assegno civico comunale anno 2016. CIG: ZBC196CF1E | €. 465,00 |
Delibera di G.C. n. 191 del 28/12/2015 Determina n. 85 del 15/10/2016 |
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Determina n. 191 Area Amm.va/Contabile |
21/09/2016 | Società Italiana degli autori ed editori Direzione Generale S.I.A.E. Roma Mandatario di S.Agata di Militello | Integrazione impegno spesa per il pagamento diritti Siae programma manifestazioni Estate Alesina 2016 | €. 700,00 |
Delibera di G.C. n. 85 del 24/06/2016 Determina n. 130 del 30/06/2016 |
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Determina n. 192 Area Amm.va/Contabile |
22/09/2016 | Assegnazione straordinaria all’economo per acquisto materiale vario. Servizio assegno civico comunale anno 2016. Impegno Spesa | €. 936,10 | Delibera di G.C. n. 191 del 28/12/2015 | |
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Determina n. 193 Area Amm.va/Contabile |
23/09/2016 | Confederazione Nazionale misericordie d’Italia – Firenze | Servizio Civile Nazionale – Garanzia Giovani. Progetto “Giovani Menti Attive”. Fornitura servizi di formazione, monitoraggio e verifica. Determina a contrattare e affidamento. CIG: Z461B41F32 | €. 2.500,00 | |
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Determina n. 194 Area Amm.va/Contabile |
26/09/2016 | Dott. Domenico Meli | Liquidazione compenso Revisore dei Conti relativo al mese di luglio 2016 | €. 442,50 | Delibera di C.C. n. 54 del 27/10/2014 |
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Determina n. 195 Area Amm.va/Contabile |
26/09/2016 | Dott. Domenico Meli | Liquidazione compenso Revisore dei Conti relativo al mese di Agosto 2016 | €. 442,50 | Delibera di C.C. n. 54 del 27/10/2014 |
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Determina n. 196 Area Amm.va/Contabile |
26/09/2016 | INPS Direzione Prov.le di Messina | Regolarizzazione contributiva INPS anno 2015 | €. 23,22 | |
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Determina n. 197 Area Amm.va/Contabile |
27/09/2016 | T.R.M. s.r.l. c/da Cuccubello 41/A S.Agata di Militello | Determina a contrattare ai sensi dell’art. 32,c.2 del D.lgs n. 50/2016 per la procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per affidamento del servizio di supporto di teleassistenza annuale sull’infrastruttura informatica – assunzione impegno spesa e aggiudicazione del servizio | ||
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Determina n. 198 Area Amm.va/Contabile |
27/09/2016 | Nebrodi Ristorazione SRL Sant’Agata di Militello | Liquidazione fatture per fornitura pasto pronto agli alunni scuola materna anno scolastico 2015/2016. CIG: Z2E17F86D0 | €.9.698,82 | Delibera di G.C. n. 139 del 19/09/2014 |
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Determina n. 199 Area Amm.va/Contabile |
28/09/2016 | Farmacia Mangano s.as | Liquidazione fattura per l’affidamento del servizio di fornitura materiale sanitario necessario per l’adeguamento ai requisiti richiesti a seguito di riconoscimento delle bandiere Blu | €. 661,94 | Determina n. 170 del 05/08/2016 |
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Determina n. 200 Area Amm.va/Contabile |
28/09/2016 | Miceli Nicolò | Liquidazione fattura per il servizio di fornitura e collocazione tubi per collegamento acqua a bitubo nei locali di via Collegio ex g.di Bono. CIG: ZF31B31 FD7 | €. 300,00 | |
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Determina n. 201 Area Amm.va/Contabile |
28/09/2016 |
Ditta Doang 1985 di Tudisca Francesco e C. sas |
Liquidazione fatture alla ditta DOANG 1985 di Tudisca Francesco & C. SAS per il servizio alloggio e ristorazione per i relatori del convegno del 09/09/2016. CIG. Z751B2553B | €. 560,00 | Determina n. 180 del 09/09/2016 |
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Determina n. 202 Area Amm.va/Contabile |
28/09/2016 | Ditta La Via Lattea spa |
Liquidazione fattura alla ditta La Via Lattea spa per la fornitura di n. 02SMARTBOOK – MSBS140C Z3735F 2GB 32GB 14W10SA MED39MSBS140C E N. 01 SAM – SMT555NZW TAB A 9,7 16 GB LTE GALXY SA – CIG. Z6C17D78C |
€. 685,99 | Delibera di G.C. n. 203 del 30/12/2015 |
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Determina n. 203 Area Amm.va/Contabile |
28/09/2016 | Ditta Navigaliberamente S.r.l. |
Liquidazione alla ditta Navigaliberamente S.r.l. per fornitura di servizio connettivita’ Internet Wdsl – mese di settembre 2016 – CIG. ZB5927B43 |
€. 91,50 | Delibera di G.C. n. 36 del 25/03/2016 |
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Determina n. 204 Area Amm.va/Contabile |
4/10/2016 | Ditta Enel Sole | Liquidazione fatture illuminazione pubblica mese maggio, giugno, luglio e agosto 2016 – Ditta Enel Sole – CIG. 6624175A21 | €. 70.531,16 | Convenzione Rep. n. 32 del 08/10/2001 |
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Determina n. 205 Area Amm.va/Contabile |
07/10/2016 |
Referendum costituzionale ex art. 138 della Costituzione per l’approvazione del testo della legge costituzionale concernente ‘’ Disposizioni per il bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione’’ approvato dal Parlamento e pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 88 del 15 Aprile 2016. |
€. 12.000,00 | ||
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Determina n. 206 Area Amm.va/Contabile |
7/10/2016 | Nomina RUP, nella persona della dott.ssa Zito Rosalia, per la gestione dei progetti per l’impiego di volontari in servizio civile nazionale: ‘’Bosco Tardara” – “Menti Giovani e Attive” – “Giovani Risorse”. | |||
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Determina n. 207 Area Amm.va/Contabile |
7/10/2016 | Impegno spesa per il funzionamento del servizio economato IV ° trim. 2016 | €. 7.746,00 |
Delibera C.C. n. 55/2001 e Delibera di G.C. n. 03 del 08/01/2016 |
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Determina n. 208 Area Amm.va/Contabile |
7/10/2016 | Ditta – Halley Consulting – Halley Sud | Determina a contrattare ai sensi dell’art. 32, c. 2 del D.lgs n. 50/2016 per la procedura negoziata mediante OdA sul MEPA per rinnovo del servizio di assistenza Hardware, Sofware e Sistemistica, relativamente al periodo 01/10/2016 al 30/09/2019, alla ditta Halley Consulting ed Halley Sud | €.26.026,26 | |
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Determina n. 209 Area Amm.va/Contabile |
11/10/2016 | Ditta – Enel Energia | Liquidazione fatture per fornitura di Energia Elettrica da Marzo a Giugno 2016 | €. 10.692,70 | |
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Determina n. 210 Area Amm.va/Contabile |
19/10/2016 | Richiesta di rateizzazione pagamento spese processuali – Accoglimento istanza | |||
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Determina n. 211 Area Amm.va/Contabile |
19/10/2016 | Ditta – Lombardo Giuseppe | Liquidazione fattura alla ditta Lombardo Giuseppe per fornitura gasolio – Accoglienza ai componenti della missione archeologica diretta dalle Università francesi | €. 274,00 | Delibera di G.C. n. 90 del 29/06/2016 |
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Determina n. 212 Area Amm.va/Contabile |
19/10/2016 | Revisore dei conti – Dott. Domenico Meli | Liquidazione compenso Revisore dei conti relativi al mese di settembre 2016 | €.442,50 |
Delibera Consiglio Comunale n. 54 del 27/10/2014 Determina Area Amm.va/Contabile n. 111 del 18/05/2016 |
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Determina n. 213 Area Amm.va/Contabile |
19/10/2016 | Comune di Santo Stefano di Camastra | Liquidazione somme spettanti al Comune di S.Stefano di Camastra relativo al II° e III° trimestre anno 2016 – Convenzione per il servizio in forma associata dell’ufficio di Segretario Comunale – dott.ssa Testagrossa Anna Angela | €. 27.342,60 | Delibera di G.C. n. 37 del 11/09/2012 |
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Determina n. 214 Area Amm.va/Contabile |
19/10/2016 | Telecom Italia S.p.a. |
Liquidazione fatture Tim – Telecom Italia S.p.a. relative v° bimestre 2016 – (telefonia Fissa) |
€. 2.087,21 | Determina Area Contabile n. 26 del 09/02/2016 |
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Determina n. 215 Area Amm.va/Contabile |
19/10/2016 | Rimborso buoni economato III° trimestre 2016 | €. 6.133,26 | Determina n. 146 del 07/07/2016 | |
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Determina n. 216 Area Amm.va/Contabile |
19/10/2016 | Dott. Raimondo Massimo | Liquidazione somma al dott. Raimondi Massimo per l’adeguamento del sito istituzionale | €. 900,00 |
Delibera G.C. n. 114 del 10/08/2015 Determina area amm.va/contabile n. 102 del 26/08/2015 Delibera G.C. n. 151 del 28/10/2015 Determina n. 102 del 26/08/2015 |
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Determina n. 217 Area Amm.va/Contabile |
19/10/2016 | Legge n. 104/92 e s.m.i. Concessione permesso mensile alla dipendente Distefano Concetta | |||
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Determina n. 218 Area Amm.va/Contabile |
20/10/2016 | Centro Grafico s.r.l. | Affidamento fornitura ristampa depliants turistici | €. 2.500,00 | Delibera G.C. n. 129 del 19/12/2014 |
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Determina n. 219 Area Amm.va/Contabile |
20/10/2016 | Ditta Maggioli spa | Fornitura materiale anagrafe ed elettorale – acquisto e rilegatura registri Stato Civile con relativi fascicoli anno 2017, per Tusa Centro e delegazione Castel di Tusa | €. 694,21 | Delibera G.C. n. 133 del 14/09/2016 |
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Determina n. 220 Area Amm.va/Contabile |
20/10/2016 | Utenti vari alunni scuola, media e superiori |
Fornitura gratuita libri di testo. Legge n. 448 /1998 anno scolastico 2013/2014 – liquidazione beneficio |
€. 9.982,65 | Delibera G.C. n. 140 dell’11/09/2000 |
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Determina n. 221 Area Amm.va/Contabile |
21/10/2016 | Halley Consulting | Determina a contrattare ai sensi dell’art. 32, e 2 del d.Lgs n. 50/2016 per la procedura negoziata mediante trattativa diretta sul MEPA per l’affidamento servizio di assistenza hardware, software e sistemica, relativamente al periodo 01/10/2016 al 30/09/2019, alla ditta Halley Consulting – Modifica determina n. 208/2016. | €. 26.108,00 | Delibera G.C. n. 134 del 14/09/2016 |
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Determina n. 222 Area Amm.va/Contabile |
24/10/2016 | Fondazione IFEL | Pagamento contributo a favore della Fondazione IFEL – Istituto per la Finanza e l’Economo Locale, ai sensi dell’art. 10 c. 5 del D.lgs 504/92 I.C.I. 2002/2009 e 2010/2011. | €. 743,00 | |
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Determina n. 223 Area Amm.va/Contabile |
25/10/2016 | Navigaliberamente S.r.l. | Liquidazione alla ditta Navigaliberamente S.r.l. per fornitura di servizio connettivita’ Internet Wdsl – mese di ottobre 2016 | €. 91,50 |
Delibera G.C. n. 36 del 25/03/2016 Determina Area Amm.va/contabile n. 68 del 31/03/2016 |
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Determina n. 224 Area Amm.va/Contabile |
26/10/2016 | Consorzio Maresol Onlus | Richiesta di rateizzazione pagamento canone casa protetta – Accoglimento istanza | ||
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Determina n. 225 Area Amm.va/Contabile |
02/11/2016 | Società Italiana degli Autori ed Editori Direzione Generale Siae | Liquidazione somma per pagamento diritti Siae manifestazioni | €. 5.238,51 |
Determina area Amm.va/contabile n. 130 del 30/06/2016 Determina area Amm.va/contabile n. 191 del 21/09/2016 |
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Determina n. 226 Area Amm.va/Contabile |
02/11/2016 | Diversi utenti | Rimborso IMU e TASI dal 2010 al 2016 – Liquidazione e pagamento. | €. 636,00 | Delibera di C.C. n. 35 del 26/08/2014 |
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Determina n. 227 Area Amm.va/Contabile |
04/11/2016 | EX Enaoli | Concessione contributo ex Enaoli anno 2016 | €. 2.160,00 | Delibera G.C. n. 169 del 4/12/2006 |
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Determina n. 228 Area Amm.va/Contabile |
7/11/2016 | Determina a contrattare ai sensi dell’art. 32, del D.lgs n. 50/2016 per la procedura negoziata mediante RDo sul Mepa per l’affidamento del servizio di supporto di teleassistenza annuale sull’infrastruttura informatica – Assunzione impegna spesa | €. 1.120,20 |
Delibera G.C. n. 66 del 20.05.2015 Delibera G.C. n. 157 del 02/11/2016 |
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Determina n. 229 Area Amm.va/Contabile |
16/11/2016 | Ates Informatica s.r.l. |
RDO MEPA n. 1394960 fornitura di sftware antivirus per gli uffici del Comune di cui alla determinazione dirigenziale n. 228 del 07/11/2016. Aggiudicazione in favore di “ Ates Informatica s.r.l.” con sede in Pordenone. CIG: Z9A1C0406E |
€. 699,84 | Delibera G.C. n. 157 del 02/11/2016 |
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Determina n. 230 Area Amm.va/Contabile |
16/11/2016 | Centro Grafico S.r.l. | Liquidazione somme per fornitura depliant turistico. | €. 2.500,00 |
Delibera G.C. 219 del 19/12/2014 Determina n. 218 del 20/10/2016 |
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Determina n. 231 Area Amm.va/Contabile |
17/11/2016 | Navigaliberamente s.r.l. |
Liquidazione fattura alla ditta Navigaliberamente s.r.l. per il servizio di attivazione connettivita’ internet Wdsl per Hotspot Wi – Fi e canone per un mese,nei locali comunali via Collegio ex G.Bono. CIG: Z581B31F3E |
€. 310,10 |
Delibera G.C. n.131 del 14/09/2016 Determina Area Amm.va/contabile n. 188 del 15/09/2016 |
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Determina n. 232 Area Amm.va/Contabile |
21/11/2016 | Progetto Home Care Premium 2014 – Erogazione spettanze per primo step gruppo di lavoro del Distretto Socio Sanitario n. 29 | €. 1.860,00 | ||
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Determina n. 233 Area Amm.va/Contabile |
23/11/2016 | Avv. Assunta Costanza | Liquidazione saldo all’avv. Assunta Costanza per la tutela delle ragioni del Comune nelle controversie per infrazioni al codice della strada e in opposizione a sanzioni amministrative e cartelle esattoriali. | €. 2.692,08 | Delibera G.C. n. 188 del 21/12/2015 |
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Determina n. 234 Area Amm.va/Contabile |
24/11/2016 | Dott.ssa Anna Angela Testagrossa | Impegno e liquidazione indennita’ di risultato Segretario Comunale Dott.ssa Anna Angela Testagrossa – Anno 2012 | €. 5.943,76 | |
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Determina n. 235 Area Amm.va/Contabile |
28/11/2016 | Elettrosud S.p.a |
Liquidazione debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett.e) del D. Lgs. 267/2000 – ditta Elettrosud S.p.a. CIG: Z771C2ED2B |
€. 3.824,20 | Delibera C.C. n. 39 del 13/10/2016 |
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Determina n. 236 Area Amm.va/Contabile |
28/11/2016 | DA.MI.RA di Giordano Luigi s.n.c. | Liquidazione debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1 lettr. e) del D.Lgs 267/2000 – CIG: ZA51C2E8E6 | € 582,00 | Delibera di C.C. n 41 del 13/10/2016 |
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Determina n. 237 Area Amm.va/Contabile |
28/11/2016 | Barbera Servizi e Logistica s.r.l. | Liquidazione debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. e) del D.lgs. 267/2000. CIG: ZE01C2EE04 | €. 1.189,50 | Delibera di C.C. n. 38 del 13/10/2016 |
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Determina n. 238 Area Amm.va/Contabile |
28/11/2016 | Lionetto Salvatore | Liquidazione debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000. CIG: Z621C2EB6E | €. 1.342,00 | Delibera di C.C. n. 40 del 13/10/2016 |
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Determina n. 239 Area Amm.va/Contabile |
Numero cronologico non assegnato |
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Determina n. 240 Area Amm.va/Contabile |
29/11/2016 | Determina a contrattare ai sensi dell’art. 32, del D.Lgs n. 50/2016 per la procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per noleggio, installazione assistenza e smontaggio lumi varie artistiche natalizie 2016/2017. Assunzione impegno di spesa | €. 6.100,00 | Delibera di G.C. n. 170 del 23/11/2016 | |
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Determina n. 241 Area Amm.va/Contabile |
29/11/2016 | Servizio civile nazionale – Progetti: “Giovani Risorse” “Bosco Tardara da vivere ” e “Menti Giovani e attive” – Approvazione graduatoria | |||
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Determina n. 242 Area Amm.va/Contabile |
30/11/2016 | Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D) Pettineo | Liquidazione contributo economico | €. 10.650,00 |
Delibera di G.C. n. 94 del 29/06/2016 Delibera di G.C. n. 111 del 03/08/2016 |
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Determina n. 243 Area Amm.va/Contabile |
30/11/2016 | Telecom S.P.A. | Liquidazione fatture VI° Bim/2016 periodo dal 01/08/2016 al 30/09/2016. Telefonia mobile | €. 375,29 | Determina di impegno n. 26 del 09/02/2016 |
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Determina n. 244 Area Amm.va/Contabile |
30/11/2016 | Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Impegno spesa per onorari ai componenti dei seggi elettorali e spese varie | €. 3.730,00 | ||
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Determina n. 245 Area Amm.va/Contabile |
02/12/2016 | Telecom Italia S.P.A | Liquidazione fatture TIM – relative al VI° bimestre 2016 – telefonia Fissa | €. 2.140,67 | Determina di impegno n. 26 del 09/02/2016 |
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Determina n. 246 Area Amm.va/Contabile |
02/12/2016 | Luminarie Artistiche di Ribaudo Pietro con sede Palermo | RDO Mepa n. 1425610 Fornitura per noleggio, installazione assistenza e smontaggio luminarie artistiche natalizie 2016/2017 | €. 6.222,00 |
Determina Dirigenziale n. 240 del 29/11/2016 Delibera di G.C. n. 170 del 23/11/2016 |
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Determina n. 247 Area Amm.va/Contabile |
05/12/2016 | L’Orchidea Rocca Santa di Siragusa Angelina Tusa | Fornitura fiori e piante ornamentali . Determina a contrattare Impegno spesa e affidamento. CIG: Z091C5BAA3 | €. 1.140,00 | Delibera di G.C. n. 175 del 28/11/2016 |
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Determina n. 248 Area Amm.va/Contabile |
05/12/2016 | Indizione gara per l’affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2020. Approvazione bando e disciplinare di gara. Determina a contrattare. CIG: Z84186ECBA | |||
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Determina n. 249 Area Amm.va/Contabile |
06/12/2016 | Tipografia Zangara con sede in Bagheria | Stampa libro dal titolo0 “Alesa Una Storia Ritrovata” da donare ai bambini delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado. determina a contrattare . Impegno spesa e affidamento. CIG: Z6D1C61E25 | €. 1.500,00 | Delibera di G.C. n. 178 del 5/12/2016 |
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Determina n. 250 Area Amm.va/Contabile |
06/12/2016 | Utenti Diversi | Liquidazione trasporto alunni mesi Settembre Ottobre 2016 | €. 18.228,31 | Delibera di G.C. 167 del 11/11/2015 |
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Determina n. 251 Area Amm.va/Contabile |
06/12/2016 | Enel Energia | Liquidazione fatture per fornitura di Energia Elettrica alla data del 30/11/2016 | €. 21.540,89 | Delibera di G.C. n. 26 del 23/02/2013 |
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Determina n. 252 Area Amm.va/Contabile |
12/12/2016 | Luigi Logiudice | Liquidazione per lo svolgimento dei corsi di formazione, ai sensi del T.U. 81/08. CIG: ZA018FC069 | €. 450,00 |
Delibera di G.C. n. 204 del 30/12/2015 |
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Determina n. 253 Area Amm.va/Contabile |
12/12/2016 | Contratto decentrato integrativo anno 2014. liquidazione spettanze dovute al personale non dirigente del comune di Tusa | |||
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Determina n. 254 Area Amm.va/Contabile |
13/12/2016 | Determinazione a contrattare, per l’affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza del sofware” NuvolaPa – art. 1 comma 32 L.N. 190/2012″ – di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell’affidamento dell’ affidamento diretto | €. 202,52 | ||
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Determina n. 255 Area Amm.va/Contabile |
13/12/2016 | Società Italiana degli Autori ed Editori Direzione Generale Siae Roma mandatario S.Agata Militello | Liquidazione somma per pagamento diritti siae manifestazioni estive 2016 | €. 163,11 |
Delibera di G.C. n. 92 del 29/06/2016 Determina n. 130 del 30/06/2016 Determina n. 191 del 21/9/2016 |
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Determina n. 256 Area Amm.va/Contabile |
15/12/2016 | Determina a contrattare a contrattare ai sensi dell’art. 32, c.2 del D.Lgs n. 50/2016 per la fornitura, tramite O.d.A sul MEPA di un ciclo annuale di 4 corsi online per la formazione anticorruzione – Assunzione impegno spesa | |||
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Determina n. 257 Area Amm.va/Contabile |
15/12/2016 | Associazione Musicale “V.Bellini” con sede in Tusa | Affidamento fornitura Concerto di Natale. Determina a contrattare,impegno spesa ed affidamento. CIG: Z401C7CE2B | €. 600,00 | Delibera di G.C. n. 182 del 12/12/2016 |
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Determina n. 258 Area Amm.va/Contabile |
16/12/2016 | Art. 31 C.C.N.L. 22/01/2004 – “Disciplina delle risorse decentrate”- Costituzione Fondo anno 2016 | |||
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Determina n. 259 Area Amm.va/Contabile |
20/12/2016 | Onda TV di Accademia P.C.E. srl con sede in S.Agata Militello | Affidamento servizio di pubblicità con spot televisivi eventi natale 2016. CIG: Z961C9C1DB | €. 250,00 | |
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Determina n. 260 Area Amm.va/Contabile |
20/12/2016 | ASP n. 5 Messina -ASP n. 6 Palermo | Impegno spesa per pagamento quota di compartecipazione ricoveri in RSA | €. 7.000,00 | Delibera di G.C. n. 189 del 12/12/2016 |
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Determina n. 261 Area Amm.va/Contabile |
22/12/2016 | Ates Informatica s.r.l. di Pordenone per RDO MEPA n. 1394960 | Liquidazione fattura per fornitura di software antivirus per gli uffici del Comune -CIG: Z9A1C0406E | €. 853,80 |
Delibera di G.C. n. 157 del 02/11/2016 Determina n. 228 del 07/11/2016 |
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Determina n. 262 Area Amm.va/Contabile |
27/12/2016 | Determinazione a contrattare, per l’affidamento del servizio di fornitura pasto pronto alunni scuola dell’infanzia – Anno scolastico 2016/2017 – art. 1 comma 32 L.N. 190/2012″ – di importo inferiore alla soglia di 40.000euro, col sistema dell’affidamento diretto . CIG: Z611CB65EB | €. 18.000,00 | ||
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Determina n. 263 Area Amm.va/Contabile |
27/12/2016 | Studio K S.r.L. | Determina a contrattare ai sensi dell’art. 32,c.2del D.lgsN. 50/2016 per la procedura negoziata mediante trattativa diretta sul MEPA per affidamento fornitura e avvio applicativi: delibere e determine, gestione documentale – DOGIDOC e sottoportale trasparenza, per tre anni | €. 6.588,00 | |
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Determina n. 264 Area Amm.va/Contabile |
28/12/2016 | Agenzia delle Entrate di Palermo Ufficio Territoriale di Palermo, 2 | Liquidazione cartella di pagamento per omessa registrazione Sentenza Civile n. 2475/2012 del Giudice di Pace di Palermo | €291,31 | |
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Determina n. 265 Area Amm.va/Contabile |
28/12/2016 | Studio K S.r.l | Determina a contrarre ai sensi dell’art 32, c.2 del D.Lgs n. 50/2016 per la procedura negoziata mediante TD sul MEPA per affidamento servizio di assistenza e manutenzione software Area :Tributi, Protocollo , Messi/Albo Pretorio, Pubblicazioni Web, Conservazione Documentale. Triennio 2017/2019 | 13.067,20 | |
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Determina n. 266 Area Amm.va/Contabile |
28/12/2016 | Navigaliberamente Via Collegio ,8 S. Stefano Di Camastra | Determina a contrarre ai sensi dell’art 32, c.2 del D.Lgs n. 50/2016 per la procedura negoziata mediante trattativa diretta sul Mepa per affidamento del servizio di attivazione e gestione servizio di connettività radio WIFI e banda interne – Triennio 2017/2019 | €. 8.784,00 | |